崗位職責(zé)：1.?組織公司內(nèi)控管理體系的建立及完善（1）組織按照《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求，結(jié)合公司章程，組織建立《內(nèi)部控制審計(jì)操作手冊(cè)》；（2）根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)公司內(nèi)部控制相關(guān)的制度或流程提出改進(jìn)意見(jiàn)并監(jiān)督執(zhí)行；（3）組織制定年度、季度和月度內(nèi)部控制審計(jì)工作計(jì)劃，上報(bào)監(jiān)事組長(zhǎng)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行審計(jì)。2.?評(píng)估公司內(nèi)部控制體系并監(jiān)控實(shí)施（1）根據(jù)內(nèi)部控制5要素，負(fù)責(zé)對(duì)公司關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)；（2）組織實(shí)施內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目，評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)適當(dāng)性、執(zhí)行有效性。3.收集、整理有關(guān)企業(yè)內(nèi)控信息數(shù)據(jù)源，建立公司內(nèi)控管理信息庫(kù)。4.完成公司核定的內(nèi)部控制指標(biāo)，有效識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn)。5.培訓(xùn)、指導(dǎo)，為公司重大決策提供依據(jù)（1）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部控制的培訓(xùn)與宣傳，改善公司內(nèi)部控制環(huán)境；（2）參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、商務(wù)談判、招投標(biāo)等重大會(huì)議，并提出專業(yè)意見(jiàn)，協(xié)助相關(guān)部門給予專業(yè)指導(dǎo)。6．內(nèi)部控制具體審計(jì)表現(xiàn)：（1）負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，做出評(píng)價(jià)并提出意見(jiàn)；（2）組織對(duì)公司的財(cái)務(wù)資料的可靠性、完整性實(shí)施審計(jì)；（3）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；（4）對(duì)發(fā)生重大財(cái)務(wù)異常情況或其他重大事項(xiàng)的相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；?對(duì)嚴(yán)重違反公司制度，侵占公司資產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。（5）負(fù)責(zé)對(duì)公司重大招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)；（6）組織對(duì)公司經(jīng)濟(jì)合同簽訂及執(zhí)行情況實(shí)施審計(jì)；（7）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，組織對(duì)公司熱、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)；（8）實(shí)施對(duì)內(nèi)部控制體系的全面審計(jì)，并出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。任職要求：1、本科及以上，管理學(xué)、法律、財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè)，具備CICS/CICP、CIA、CPA等相關(guān)資格者優(yōu)先。2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn)，?5年以上管理經(jīng)驗(yàn)。3、精通：《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及其配套指引》；熟悉：《公司法》、《《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)基本規(guī)范；了解：企業(yè)管理知識(shí)及人才培養(yǎng)方法。4、身心健康，適應(yīng)經(jīng)常出差。