一、崗位描述：
1、負(fù)責(zé)搭建公司的內(nèi)部控制體系和流程框架；
2、負(fù)責(zé)編寫及更新流程、描述、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及流程圖等內(nèi)控文檔，對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，并對(duì)流程中控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性進(jìn)行評(píng)估；
3、負(fù)責(zé)推行公司政策、制度和流程。對(duì)其他員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保內(nèi)控制度在各公司得到有效執(zhí)行；
4、負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，定期更新內(nèi)控制度以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和變化；
5、負(fù)責(zé)審閱業(yè)務(wù)和職能部門提交的制度流程提出內(nèi)部控制方面的意見和建議；
6、負(fù)責(zé)進(jìn)行專項(xiàng)和例行稽核，跟進(jìn)稽核發(fā)現(xiàn)的問題，協(xié)助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及流程負(fù)責(zé)人制定解決方案，及時(shí)跟蹤方案的落實(shí)情況；
7、負(fù)責(zé)深入理解公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，與業(yè)務(wù)部門密切合作，在保證充分的控制的前提下協(xié)助其進(jìn)行流程優(yōu)化，提高運(yùn)營的效率和效果；
8、其他內(nèi)控稽核相關(guān)工作。
二、崗位要求：
1.財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)等財(cái)會(huì)類專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2.從事內(nèi)控相關(guān)工作2年以上，及有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)及CPA證者優(yōu)先；
3.有優(yōu)異的寫作能力，具備良好的溝通、協(xié)調(diào)及組織能力，良好的處理問題的能力；
4.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心、原則性強(qiáng)。
5.較強(qiáng)的書面和口頭表達(dá)能力，善于溝通，熟練操作OFFICE辦公軟件。
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