崗位職責：負責工地材料采購工作一、為了適應市場經(jīng)濟的管理和成本核算的需要，必須認真學習業(yè)務知識，精通業(yè)務，執(zhí)行上級主管部門的各項規(guī)章制度，端正作風，熱愛本職工作。二、建立健全賬簿，及時準確登記賬簿，做到賬款、賬實相符。收發(fā)材料必須執(zhí)行出入庫手續(xù)制度。三、認真審核材料采購、收發(fā)原始憑證，收入材料必須辦理驗收入庫手續(xù)，發(fā)出材料必須辦理各種發(fā)料手續(xù)，收發(fā)過程確認準確無誤方可入賬或出庫。四、使用材料要分清用途，準確記載使用情況、用料部位，為工程成本核算提供詳細資料。領用材料必須經(jīng)本單位領導或授權人簽字蓋章并注明用途才能作為發(fā)料的依據(jù)。實發(fā)數(shù)量不得大于請領數(shù)量。五、發(fā)現(xiàn)材料采購收發(fā)過程中有問題，數(shù)量不夠、次品或價格過高，要及時向領導反映，以確保集體利益不受損失。材料收發(fā)必須手續(xù)齊全，要有全過程的程序控制。出庫單一式三聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)領料科室存查、三聯(lián)庫房發(fā)料并登記材料明細賬，領料要由科室專門材料員進行辦理領料手續(xù)。六、材料會計必須每月按賬面余額與庫房進行貨物盤點、核查。發(fā)現(xiàn)虧庫漲庫要追查原因及理由，確保工程質(zhì)量的真實性和用料的準確性。七、按會計制度要求，根據(jù)入庫單、出庫單，每月按時向上級報送編制收發(fā)材料匯總表，并根據(jù)入庫單、出庫單按材料類別進行填寫，為工程成本核算提供可靠依據(jù)。八、材料會計必須經(jīng)過學習、培訓，持證上崗，要做到妥善保管好各種材料收發(fā)檔案資料的管理，工程結(jié)算后，整理裝訂成冊交上級財務主管部門進行保存、注冊，確保集體利益的完整性，隨時有據(jù)可查。九、做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作。