1、負(fù)責(zé)制定各部門成本核算制度、流程，設(shè)置成本核算賬薄體系.2、建立公司各部門成本臺賬，每月做出當(dāng)月各部門《成本分析表》，匯報至財務(wù)主管及總經(jīng)辦。3、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記賬憑證，準(zhǔn)確登賬。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，開展費(fèi)用分析。4、協(xié)助尋找更多的合作供應(yīng)商資源，真實(shí)反映市場形勢，審核物資采購報價評審表，入庫單，送貨單，手續(xù)是否齊全，價格是否合理。5、及時審核入庫單、采購送貨單、報價評審表、物資請購單、并按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，有問題及時處理。6、每月定期及不定期抽查及盤點(diǎn)庫存?zhèn)}庫，保證賬實(shí)相符；7、每月與往來單位及會計進(jìn)行對帳，清理并核對預(yù)付帳款和應(yīng)付帳款、原材料、確保帳務(wù)反映真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；8、統(tǒng)計公司所有費(fèi)用報銷單的歸集及登記工作，按部門、項(xiàng)目歸集。9、負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理。