1、接受客戶合同訂單后，查詢庫存；
2、與部門人員溝通有否可共用的產(chǎn)品如有可改制庫存，提出改制需求；
3、準確下達計劃，確保不產(chǎn)生呆滯庫存，有效控制庫存；
4、準確下達樣品單，協(xié)調(diào)按期發(fā)出，并匯總測試結(jié)果；
5、追蹤發(fā)貨情況；
6、制作產(chǎn)品發(fā)貨單、裝箱單給相關(guān)部門人員；
7、督促各自分管客戶的產(chǎn)品準確及時發(fā)出；
8、對各自分管客戶發(fā)出產(chǎn)品開票數(shù)量、金額并進行統(tǒng)計，對客戶的資金回籠狀況進行管理；
9、月底與財務部核對發(fā)出金額、回籠金額、開票數(shù)量；
10、協(xié)助貿(mào)易部部長的日常事務，和重大事情的決策；
11、完成貿(mào)易部部長交辦的其他各項工作。