1、識(shí)別公司各業(yè)務(wù)部門(mén)運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，形成風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣；
2、負(fù)責(zé)梳理、建立和優(yōu)化公司各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制流程，輔助業(yè)務(wù)部門(mén)建立完善的內(nèi)控管理制度，支撐公司高效運(yùn)作；
3、審閱和梳理ERP系統(tǒng)中各業(yè)務(wù)控制流程，依據(jù)IPO上市規(guī)范要求，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成內(nèi)控文件的編寫(xiě)；
4、定期對(duì)集團(tuán)各實(shí)體公司開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目，對(duì)流程運(yùn)行效率和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估和分析，提出流程優(yōu)化策略和建議，確保業(yè)務(wù)流程和控制有效執(zhí)行；針對(duì)發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程管控缺失或者不足，可能引發(fā)的重大風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)告知業(yè)務(wù)部門(mén)，提出整改建議，推動(dòng)控制措施的盡快落地；
5、主導(dǎo)開(kāi)展SOX404合規(guī)審計(jì)，完成公司上市內(nèi)控披露要求；
6、協(xié)助完善公司治理體系，提供內(nèi)控咨詢，開(kāi)展內(nèi)控培訓(xùn)，營(yíng)造良好的內(nèi)控環(huán)境；
7、協(xié)調(diào)外部審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)內(nèi)控流程管理工作，配合業(yè)務(wù)部門(mén)完成外部監(jiān)管檢查，處理有關(guān)其他內(nèi)控管理中的各類事項(xiàng)。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)；
2、8-10年以上企業(yè)內(nèi)控/內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，或國(guó)內(nèi)事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉COSO，SOX及中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引；
4、具備快速學(xué)習(xí)能力、良好的溝通能力，邏輯分析能力，應(yīng)變能力；
5、工作細(xì)致，有責(zé)任心，具有良好的獨(dú)立思考能力；
6、具備一定團(tuán)隊(duì)及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)；能夠適應(yīng)適量的出差安排。