崗位職責：
1.每個工作日早上08:40參加公司晨會，匯報當天的重要工作內容，需要其他部門配合的工作請其他部門領導給予配合完成；
2.每天審核采購中心提交的材料付款憑證，包括費用申請單、采購訂單、送貨單、入庫單、發(fā)票等明細，對開票內容和采購合同進行對比，保持開票內容與合同內容的一致性；
3.每天匯總采購中心簽訂的采購訂單，對采購訂單進行分類保管、付款跟蹤，在付款前對預付款、應付款、付款周期等與采購中心的賬目進行核對，及時與采購人員保持溝通，查看數(shù)據是否一致。（采購和供應商核對的賬目需有雙方蓋章確認的文件）；
4.根據采購中心提供的BOM表計算產品成本、及時更新每批產品成本，與原成本進行比較，對于價格變動要求采購提供有總經理簽字蓋章的報價變更文件，并向相關人員了解變動原因；
5.每月5號前進行倉庫盤點，要求倉庫數(shù)據員在本月3日之前編制完上月庫存表，提交給財務中心；
6.每月8號之前根據生產采購中心的到貨記錄與庫存表進行匹配核對，對于無發(fā)票已入庫的材料或產品做暫估入庫，保證賬面與入庫數(shù)的一致性；
7.每月10號之前根據銷售中心的訂單銷售數(shù)據與倉庫出庫數(shù)據進行比對，結轉主營業(yè)務成本；
8.每月12日之前匯總各供應商的預付賬款和應付賬款余額，與采購中心對賬；
9.每月15日之前進行部門費用成本匯總，與已有數(shù)據進行比對分析，有異常情況及時向上級匯報；
10.對于原有產品，搜集原材料價格、同類產品市場均價、生產工藝、生產加工費、物流成本等信息，進行成本分析，尋找產品成本節(jié)約空間，給管理層提出成本改進建議；
11.對于新產品的開發(fā)，根據設計部提供的樣稿和工藝要求，需采購中心配合進行成本預測，做成本計劃，給公司提供參考意見；
12.領導交辦的其他工作；
任職要求：
1.會計類大專以上學歷，具有5年以上相關工作經驗；
2.了解會計法，企業(yè)會計準則等相關法律法規(guī)；
3.熟悉企業(yè)進銷存工作流程；
4.溝通協(xié)調能力強，工作認真負責，細心；
5.能熟練掌握office軟件的操作，熟練使用金蝶財務軟件；
0755-27858055
4000-520-598